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武汉新港管理委员会2017年度部门决算信息公示

发布时间:2018-10-26 11:52 来源:

目 录

 

第一部分  武汉新港管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉新港管理委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉新港管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

 

 

第一部分  武汉新港管理委员会概况

 

一、部门主要职能

武汉新港管理委员会是省政府的派出机构,委托武汉市管理。管委会既是武汉新港的管理机构,也是“武汉新港规划建设领导小组”的办事机构,由武汉市负责组建。统一负责武汉新港规划建设和日常事务的管理工作。
    主要职责是:
   (一)组织制定和实施武汉新港发展规划、建设规划和港区建设用地、新城组群、岸线资源开发利用等专项规划。
   (二)统筹武汉新港范围内港口建设项目、公用基础设施和相关产业发展项目的建设管理。
   (三)根据省、市政府的授权或有关行政管理部门的委托,在武汉新港范围内行使相关行政许可、行政处罚等行政管理职权;统筹协调有关部门在新港的行政管理工作;统筹协调驻港区单位的管理工作和相关事宜。在行业管理上接受省行业主管部门的指导。
   (四)组织推进港口物流、综合保税区和集疏运体系建设;协调港区生产、经营秩序。
    (五)研究制定并组织实施促进港口发展的政策措施。
    (六)负责组织武汉新港对外开放、招商引资工作。
    (七)推进武汉新港区域内公共信息平台建设,及时发布公共信息,提供公共信息服务。
    (八)省政府交办的其他工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉新港管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉新港管理委员会2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:武汉新港管理委员会行政服务中心(信息中心)。

三、部门人员构成

武汉新港管理委员会总编制人数62人,其中:行政编制22人,事业编制40人。在职实有人数55人,其中:行政22人,事业33人。

离退休人员8人,其中:退休8人。

 

 

第二部分  武汉新港管理委员会2017年度部门决算表

 

2017年度收入支出决算总表(表1 )

部门:武汉新港管理委员会

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

39,622

一、一般公共服务支出

28

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

577

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

61

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

71

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

18,000

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

21,428

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

63

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

40,199

本年支出合计

51

39,622

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

53

577

总计

27

40,199

总计

54

40,199

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…..50)行;54行=(51+52+..53)行;

 

 

 

 

 

2017年度收入决算表(表2)

部门:武汉新港管理委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

40,199

39,622

 

 

 

 

577

208

社会保障和就业支出

61

61

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

61

61

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

61

61

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

71

71

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

71

71

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

55

55

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

13

13

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3

3

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

18,000

18,000

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

18,000

18,000

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

18,000

18,000

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

22,005

21,428

 

 

 

 

577

21401

公路水路运输

22,005

21,428

 

 

 

 

577

2140101

行政运行

144

144

 

 

 

 

 

2140102

一般行政管理事务

309

270

 

 

 

 

39

2140103

机关服务

1,551

1,551

 

 

 

 

 

2140122

港口设施

17,490

17,015

 

 

 

 

475

2140136

水路运输管理支出

2,511

2,448

 

 

 

 

63

221

住房保障支出

62

62

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

62

62

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

50

50

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

12

12

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

 

 

2017年度支出决算表(表3)

 

部门:武汉新港管理委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

39,622

1,571

38,051

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61

61

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

61

61

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

61

61

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

71

71

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

71

71

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

55

55

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

13

13

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3

3

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

18,000

 

18,000

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

18,000

 

18,000

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

18,000

 

18,000

 

 

 

 

214

交通运输支出

21,428

1,376

20,051

 

 

 

 

21401

公路水路运输

21,428

1,376

20,051

 

 

 

 

2140101

行政运行

144

144

 

 

 

 

 

2140102

一般行政管理事务

270

 

270

 

 

 

 

2140103

机关服务

1,551

1,233

318

 

 

 

 

2140122

港口设施

17,015

0

17,015

 

 

 

 

2140136

水路运输管理支出

2,448

0

2,448

 

 

 

 

221

住房保障支出

62

62

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

62

62

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

50

50

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

12

12

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

 

 

 

 

 

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

 

部门:武汉新港管理委员会

 

 

 

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

39,622

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

61

61

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

71

71

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

18,000

18,000

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

21,428

21,428

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

62

62

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

39,622

本年支出合计

53

39,622

39,622

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

39,622

总计

58

39,622

39,622

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

 
                 

 

 

 

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:武汉新港管理委员会

 

 

 

金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

39,622

1,571

38,051

208

社会保障和就业支出

61

61

 

20805

行政事业单位离退休

61

61

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

61

61

 

210

医疗卫生与计划生育支出

71

71

 

21011

行政事业单位医疗

71

71

 

2101101

行政单位医疗

55

55

 

2101102

事业单位医疗

13

13

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3

3

 

212

城乡社区支出

18,000

 

18,000

21299

其他城乡社区支出

18,000

 

18,000

2129999

其他城乡社区支出

18,000

 

18,000

214

交通运输支出

21,428

1,377

20,051

21401

公路水路运输

21,428

1,377

20,051

2140101

行政运行

144

144

 

2140102

一般行政管理事务

270

 

270

2140103

机关服务

1,551

1,233

318

2140122

港口设施

17,015

0

17,015

2140136

水路运输管理支出

2,448

0

2,448

221

住房保障支出

62

62

 

22102

住房改革支出

62

62

 

2210201

住房公积金

50

50

 

2210202

提租补贴

12

12

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

                       
 

 

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(表6)

 

部门:武汉新港管理委员会

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

761

302

商品和服务支出

614

310

其他资本性支出

 

 

30101

基本工资

198

30201

办公费

28

31002

办公设备购置

 

 

30102

津贴补贴

188

30202

印刷费

 

31003

专用设备购置

 

 

30103

奖金

184

30203

咨询费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30104

其他社会保障缴费

28

30204

手续费

 

31013

公务用车购置

 

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31019

其他交通工具购置

 

 

30107

绩效工资

111

30206

电费

14

31099

其他资本性支出

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32

30207

邮电费

3

304

对企事业单位的补贴

 

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

30401

企业政策性补贴

 

 

30199

其他工资福利支出

20

30209

物业管理费

74

30402

事业单位补贴

 

 

303

对个人和家庭的补助

196

30211

差旅费

16

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

2

 

 

 

 

30302

退休费

64

30213

维修(护)费

14

 

 

 

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

310

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

2

 

 

 

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

 

 

 

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

 

 

 

 

30307

医疗费

45

30218

专用材料费

 

 

 

 

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

 

 

 

 

30311

住房公积金

50

30227

委托业务费

4

 

 

 

 

30312

提租补贴

18

30228

工会经费

18

 

 

 

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

 

 

 

 

30315

物业服务补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

19

30239

其他交通费用

29

 

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

26

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

74

 

 

 

 

人员经费合计

957

 

公用经费合计

614

 
 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(表7

 

部门:武汉新港管理委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

 

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

56

35

17

 

17

4

36

15

17

 

17

4

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。

 

 

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:武汉新港管理委员会

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 

武汉新港管理委员会2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

第三部分  武汉新港管理委员会2017年度部门决算

情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计40,199万元。与2016年相比,收、支总计各增加17,418万元,增长76.46%,主要原因是市财政2017年专项安排武汉新港空港综合保税区公益性投资项目补贴18000万元。

二、2017年度收入决算情况说明
    2017年度本年收入合计40,199万元。其中:财政拨款收入39,622万元,占本年收入,98.56%;其他收入577万元,占本年收入1.44%。

    三、2017年度支出决算情况说明
    2017年度本年支出合计39,622万元。其中:基本支出1,571万元,占本年支出3.96%;项目支出38,051万元,占本年支出96.04%。

 

 

    四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2017年财政拨款收、支总计39,622万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加17,062万元,增长75.62%。主要原因是是市财政2017年专项安排武汉新港空港综合保税区公益性投资项目补贴18000万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出39,622万元,占本年支出合100%。与2016年相比,财政拨款支出增加17062万元,增长75.62%。主要原因是是市财政2017年专项安排武汉新港空港综合保税区公益性投资项目补贴18000万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。
    2017年度财政拨款支出39,622万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出61万元,占0.15%;医疗卫生与计划生育支出71万元,占0.18%;城乡建设支出18,000万元,占45.43%;交通运输支出21,428万元,占54.08%;住房保障支出62万元,占0.16%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况。
    2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为40,199万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为39,622万元,完成年度预算的98.56%。其中:基本支出1,571万元,项目支出38,051万元。项目支出主要用于一是航线扶持7767万元,包括对2016年四季度至2017年三季度“江海直达”中转外贸箱量38.51万标箱、武汉-日本、韩国航线开行航班104班、武汉-东盟四国航线航班96班,2016年四季度至2017年二季度铁水联运箱量1.12万标箱,2016年三季度至2017年三季度武汉港水水中转集装箱量69.55万标箱等航线补贴;二是课题研究216万元,为武汉新港重大决策提供了依据;三是航运交易所建设经费800万元,全年累计实现交易额35.8亿元,为年度目标20 亿元的179%;四是长江航运产业研究中心运行经费100万元,参与武汉航运结算中心建设方案及对武汉长江中游航运中心产业链的影响研究,武汉近洋直达航线与船舶实施方案研究等重大课题研究,以及《武汉航运中心“十二五”科研成果汇编》和《武汉航运中心科研成果汇编(2016年)》工作;五是新港经贸招商31万元,全年接待国内外客商20余批100余人次,不断扩大了武汉新港影响力及海外知名度;六是重点工作经费1162万元,综保区进出口总货值达到4.69亿美元,全年监控航线船舶达954班次实现品牌航线船舶监管率100%,武汉岸线整治经验在国家发改委专题会议上获得“流域湖北最好、湖北武汉最优”的高度肯定,加快《武汉市推进武汉航运中心建设实施办法》立法;七是武汉新港空港综合保税区公益性投资补贴18000万元,有力地支持武汉新港空港综合保税区阳逻港园区、东西湖园区公益性基础设施建设;八是武汉电子口岸有限公司注册资本金2000万元,电子口岸公司挂牌成立;九是武汉新港李家矶公共锚地营运管理经费220万元,在武港集团的精心运营维护下,李家矶锚地营运管理船公司满意度达90%;十是海关国检共建武汉电子口岸国际贸易“单一窗口”补助资金2300万元,推进新港委与海关、国检、海事签订通道对接相关合作协议,迅速完成平台建设、监理单位,平台通关功能正式上线;十一是海关国检入驻综保区运行工作经费860万元,综保区海关国检业务平稳开展;十二是阳逻国际港核心功能区系列规划编制经费首、中期款369万元,阳逻国际港建设规划获市政府批复;十三是产业中心项目经费2000万元,《港口起重机金属结构裂纹监测与维修规范》和《臂架起重机检查与维护规程》已获交通运输部批复正式实施并成为国家标准,岸电系统研发及产品定型工作基本完成;十四是武汉电子口岸.国际贸易“单一窗口”平台项目经费1000万元,武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”智能通关服务系统成功上线;十五是推动进场交易构建航运指数补贴资金500万元,完成船舶交易2.47亿元,成交75艘,是去年成交量的2.5倍,船舶交易制度、规则、流程和发展思路初步形成;十六是武汉新港铁水联运信息核查分析系统、武汉航运中心总体规划等规划拨付金额137万元,完成武汉航运中心总体规划编制,铁水联运信息核查平台运行平稳;十七行政运行、一般行政事务管理、机关服务等588万元,社会综治管理、机关安全、精准扶贫、干部法律法规知识教育培训、十九大召开期间维稳、机关及委属运行等工作顺利推进。

1.社会保障和就业支出。年度预算为61万元,支出决算为61万元,完成年度预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出。年度预算为71万元,支出决算为71万元,完成年度预算100%。

3.城乡建设支出。年度预算为18,000万元,支出决算18,000万元,完成年度预算100%。

4.交通运输支出。年度预算为22005万元,支出决算21,428万元,完成年度预算97.38%。

5.住房保障支出。年度预算为62万元,支出决算占62万元,完成年度预算100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,571万元,其中,人员经费957万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费614万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
    七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     (一)“三公”经费的单位范围。
    武汉新港管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉新港管理委员会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为56万元,支出决算为36万元,为预算的64.29%,其中:
     1.因公出国(境)费用支出决算为15万元,为预算的42.86%比预算减少20万元,主要原因是单位工作繁忙,有些行程未能成行。

2017年因公出国(境)团组3次,3人次,实际发生支出15万元。其中:住宿费2万元、差旅费7万元、伙食补助费1万元、杂费5万元。主要用于经贸合作交流团组2个,2人次;参加市委组织部组织的出国培训班团组1个,1人次。组织赴澳大利亚、新西兰、新加坡开展武汉新港经贸活动。考察新西兰奥克兰港和澳大利亚布里斯班港,拜访奥克兰港务局、HCH自动化码头公司,与澳大利亚布里斯班港签订了合作协议,并在澳大利亚成功举办了“武汉新港推介会”,宣传推介了武汉新港的投资环境,提升了武汉新港的国际知名度。   

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为17万元,完成预算的100%;其中:
   (1)武汉新港管委会年末公务用车保有量5辆。
   (2)公务用车运行维护费17万元,为预算的100%,其中:燃料费5万元;维修费8万元;过桥过路费2万元;保险费2万元。
    3.公务接待费支出决算为4万元,为预算的100%。主要用于2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费4万元。其中:大型活动3万元,主要用于的接待工作6批次79人次(其中:陪同23人次);外省市交流接待1万元,主要用于的接待工作7批次100人次(其中:陪同22人次)。  

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少24万元,降低40.00%,其中:因公出国(境)支出决算减少15万元,降低50.00 %;公务用车购置及运行费支出决算减少11万元,降低39.29%,公务接待支出决算增加2万元,增长100.00%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是单位工作繁忙,有些行程未能成行。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车改革减少公务用车4台;公务接待支出决算增加的主要原因是公务活动相应增加。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   

武汉新港管理委员会2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
     九、关于2017年度预算绩效情况说明
   (一)预算绩效管理工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求,武汉新港管理委员会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金1,0725.15万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金40,199万元。从绩效评价情况来看,本次绩效自评工作采取管委会资金管理部门牵头汇总、管委会各业务处室(部门)自查的形式开展,通过全程参与绩效自评工作,使管委会各业务处室(部门)对绩效管理工作有了更形象、具体的感受,对后续绩效管理工作中争取多方支持、形成合力产生积极影响。但相对于委托第三方专业机构开展绩效评价的方式,仍存在评价方法的科学和专业性、评价过程的独立性、评价结果的客观性等方面不足。在下一年度,在加强各业务处室(部门)绩效评价参与度的同时,我们将按照全面推进预算绩效管理的精神,引入第三方机构开展绩效评价工作,从机制上保证绩效评价工作的科学、专业与客观,提升绩效评价工作质量。

(二)绩效自评结果。
    武汉新港管理委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)项目绩效自评综述:项目全年预算数为40,199万元,执行数为39,622万元,完成预算的98.56%。主要产出和效果:一是推动新港建设体制机制取得新成效。市航运中心建设工作领导小组先后召开5次会议,部署重点任务,研究解决困难和问题,形成督办机制,为推动航运中心建设提供了重要保障,完善了航运中心建设体制机制;围绕喜迎十九大、习近平总书记视察新港四周年系列宣传活动,抓住新港空港综保区封关运营、国际贸易“单一窗口”上线运行等重大事件,中央、省、市主流媒体先后进行集中报道,取得良好效果,提升了航运中心整体形象。二是推动规划工作取得新进展。完成武汉航运中心总体规划编制,阳逻国际港建设规划获市政府批复,加快《武汉市推进武汉航运中心建设实施办法》立法。三是推动枢纽港建设取得新成绩。江北铁路二期、江北快速路、阳逻集中查验区等重大基础设施项目进展顺利,金口港二期扩建工程等完成验收;铁水联运一期阳逻电厂项目建成投入使用,基本解决阳逻港铁水联运“最后一公里”问题;积极推动上游全中转、下游全分流的运输模式,稳定运行“江海直达”等品牌航线,“中三角省际集装箱公共班轮”航线顺利延伸至南昌,第一艘近洋直达外籍货船从阳逻港直航日本袖普港;完善港口联盟理事会运作,优化阳逻港运营组织,缓解“一港多挂”问题,促进阳逻港一体化运营。四是推动四大平台建设取得新突破。武汉航交所全年完成交易额35.8亿元,为目标任务20亿元的179%;如期实现武汉新港空港综合保税区封关运营,综保区首年进出口总货值完成4.69亿美元,为年度目标4亿美元的117.25%;成功上线武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”智能通关服务系统;加快实施长江航运产业研究中心重点项目,《港口起重机金属结构裂纹监测与维修规范》和《臂架起重机检查与维护规程》已获交通运输部批复正式实施并成为国家标准,岸电系统研发及产品定型工作基本完成。五是推动招商引资和对外经贸合作取得新成果。加快总部区项目招商落地工作;深化与舟山、泸州、仙桃、潜江、沙洋等市县在航线物流、铁水联运通关、中转运输、适航船舶建造标准等方面合作;与澳大利亚布里斯班港签署战略合作协议,加强对外经贸交流。六是深入推进沿江港口岸线整治。持续推进两江四岸规划区港口清理整合、非法码头整治、打击非法采砂等工作,武汉岸线整治经验在国家发改委专题会议上获得“流域湖北最好、湖北武汉最优”的高度肯定。七是全面加强机关安全稳定管理。社会综治管理、机关安全、精准扶贫、干部法律法规知识教育培训、十九大召开期间维稳、机关运行等工作顺利推进。

发现的问题及原因:一是绩效监管及评价结果应用需进一步加强。当前,绩效管理工作侧重于绩效目标的设置以及绩效评价,绩效运行过程跟踪监督、绩效评价结果应用亟需加强。一是没有对绩效运行情况进行跟踪,积极开展绩效纠偏工作;二是没有将绩效评价结果同预算资金分配、项目资金管理等工作紧密联系起来,仅仅为了评价而评价,没有实现管理目标。二是预算执行均衡性有待进一步提升。虽然相较于2016年,2017年预算执行均衡性已极大提高,但仍存在相对较多资金集中在最后一个季度支付的问题,影响了资金发挥作用的效率,需进一步提升预算执行均衡性。

下一步改进措施:一是建立绩效全过程管理。对部门财政支出预算事前的必要性、可行性、科学性、合理性,事中的跟踪管理、监督检查、发现问题、纠正偏差,事后的绩效评价,评价结果应用等环节分别采取绩效目标专家审核、业务部门跟踪监控、第三方机构独立评价、根据上年绩效情况编制预算等适应新常态的不同管理模式,保证项目立项的规范、预算执行的有效,评价结果的应用。二是强化预算执行管理。在提高预算编制科学化、精细化水平的基础上,强化预算执行管理。对下达的预算,委机关及委属二级预算单位应按预算支出的进度要求及时进行政府采购、办理款项拨付,合理保证预算执行的均衡性。对项目支出应进一步加强事中监管、及时纠正“偏差”,定期做好支出预算的财务分析工作。三是加强部门整体支出绩效管理。以此次部门整体支出绩效评价试点为契机,结合2018年起管委会2家单位纳入独立预算单位的实际,将部门整体绩效评价工作深入到委机关及管委会二级预算单位,对每个部门以及项目分别制定相应的绩效指标,并适时候开展管委会二级预算单位部门整体支出绩效评价。四是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

项目绩效自评综述: 2017年各项目标基本完成,2017武汉新

港部门整体绩效评价自评为95分(满分100分),自评等级为“优”。项目与国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策相符,项目支持方向符合专项资金管理办法规定,项目立项较为规范、合理,各项开支符合相关标准执行,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效,服务对象的满意度高,完成了2017年预定目标。

十、2017年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
 武汉新港管理委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机

关运行经费支出614万元,比2016年增加92万元,增长17.62%。主要原因是新增全额拨款事业单位1个。

   (二)政府采购支出情况。
     2017年度部门名称政府采购支出总额1,374万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购服务支出1,369万元。 

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,武汉新港管理委员会共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆;单位价值50万元(含)以上通用设备9台(套)。

 

第四部分  2017年重点工作完成情况

重点工作事项:

1.吞吐量完成情况

2.建成阳逻港集装箱铁水联运工程

3.武汉航运产业总部区建设。

4.推进武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”建设

5.武汉新港空港综合保税区封关运行。

6.阳逻港进肉类指定口岸封关运行

 

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

吞吐量完成情况

集装箱吞吐量120万标箱,汽车滚装吞吐量完成70万辆。

集装箱吞吐量完成135.56万标箱,占目标任务120万标箱的112.97%,同比增长20.24%,全面超额完成目标任务;汽车滚装量完成84.53万辆,占目标任务70万辆的120.76%,同比增长31.18%,全面超额完成目标任务。

2

建成阳逻港集装箱铁水联运工程。

 

督促港发集团按照市政府要求,推进阳逻电厂铁路集装箱场站工程建设。

按照市政府的要求,武汉新港管委会加强督办,协调督促港发集团加快推进阳逻电厂铁水联运集装箱场站建设,该项目已于12月28日建成投入使用,实现首列班车开行。

3

武汉航运产业总部区建设。

衔接落实项目选址

8月9日,长江中游航运中心建设武汉市领导小组第六次会议研究项目选址问题,同意阳逻选址方案,武汉航运产业总部区位于新洲区阳逻柴泊湖畔。项目计划2018年1月举行奠基仪式,2019年上半年完成相关主体项目建设,2020年实现项目整体完工。

 

 

 

4

推进武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”建设。

 

完成武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”平台建设,组建武汉电子口岸有限公司并开展口岸通关公共服务。

实现武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”上线运行,平台智能通关服务系统2017年8月9日正式开通,平台自8月9日上线运行以来,共办理通关业务202054票,报关业务“网上办”覆盖率达53%,转关业务覆盖率达78%。

5

武汉新港空港综合保税区封关运行。

武汉新港空港综保区通过国家10部委验收,实现正式封关运营。

2017年8月9日,武汉新港空港综合保税区(一期)按期实现正式封关运营,完成首单通关。目前,阳逻港园区引进21家企业,东西湖园区已完成10家企业注册。已完成武汉新港空港综合保税区海关、国检辅助管理信息化系统验收。

6

阳逻港进肉类指定口岸封关运行。

 

阳逻港进口肉类指定口岸通过国家验收并投入使用。

2017年9月30日,按照一个口岸、两个查验场的运行模式,阳逻港进口肉类指定口岸正式运营完成首票入境,并运至指定查验场进行了查验和分销。

7

沿江港口岸线资源环境综合整治。

 

推进两江四岸港口码头、趸船清理整合,推进码头规范提升,推进临时砂石集散中心建设,持续打击非法采砂。

 

一是深入开展非法码头、非法采砂专项整治及“回头看”。二是继续推进非法码头“规范一批、提升一批”工作。三是全面开展两江四岸规划区港口清理整合工作。拆除堤外相关建设11.75万方,完成目标的117.5%;补植复绿97.17万方,完成全年目标任务的161.95%;平稳推进拆码头趸船拆除迁移工作,拆除或迁移码头趸船32个,达成协议3个。四是健全政府主导、部门参与的综合执法机制,制定《2017年武汉市市际边界河段执法行动方案》,切实维护边界河段采砂管理秩序稳定。

8

武汉新港空港综保区进出口总货值达到4亿美元。

确保综保区首年进出口总货值实现4亿美元的工作目标。

1—11月,武汉新港空港综保区进出口总货值达4.39亿美元,占年度总货值4亿美元目标的109%,全面超额完成目标任务。

9

武汉航交所年交易额突破20亿元。

 

武汉航交所年交易额突破20亿元。

2017年,武汉航交所完成交易额35.8亿元,为目标任务20亿元的179%,全面超额完成目标任务。

 

 

 

第五部分  名词解释

 

 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 (二)各支出功能分类科目(到项级)。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的干部职工离退休经费。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)港口设施(项):反映港口基础设施建设支出。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项):反映水路运输管理方面的支出。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他水路运输支出(项):反映未单设项级科目的其他用于公路水路运输方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定标准,行政事业单位向职工(含离退休人员发放的用于购买住房的补贴)。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:武汉新港管理委员会预算项目绩效自评报告



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武汉新港管理委员会2017年度部门决算信息公示

目 录

 

第一部分  武汉新港管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉新港管理委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉新港管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

 

 

第一部分  武汉新港管理委员会概况

 

一、部门主要职能

武汉新港管理委员会是省政府的派出机构,委托武汉市管理。管委会既是武汉新港的管理机构,也是“武汉新港规划建设领导小组”的办事机构,由武汉市负责组建。统一负责武汉新港规划建设和日常事务的管理工作。
    主要职责是:
   (一)组织制定和实施武汉新港发展规划、建设规划和港区建设用地、新城组群、岸线资源开发利用等专项规划。
   (二)统筹武汉新港范围内港口建设项目、公用基础设施和相关产业发展项目的建设管理。
   (三)根据省、市政府的授权或有关行政管理部门的委托,在武汉新港范围内行使相关行政许可、行政处罚等行政管理职权;统筹协调有关部门在新港的行政管理工作;统筹协调驻港区单位的管理工作和相关事宜。在行业管理上接受省行业主管部门的指导。
   (四)组织推进港口物流、综合保税区和集疏运体系建设;协调港区生产、经营秩序。
    (五)研究制定并组织实施促进港口发展的政策措施。
    (六)负责组织武汉新港对外开放、招商引资工作。
    (七)推进武汉新港区域内公共信息平台建设,及时发布公共信息,提供公共信息服务。
    (八)省政府交办的其他工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉新港管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉新港管理委员会2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:武汉新港管理委员会行政服务中心(信息中心)。

三、部门人员构成

武汉新港管理委员会总编制人数62人,其中:行政编制22人,事业编制40人。在职实有人数55人,其中:行政22人,事业33人。

离退休人员8人,其中:退休8人。

 

 

第二部分  武汉新港管理委员会2017年度部门决算表

 

2017年度收入支出决算总表(表1 )

部门:武汉新港管理委员会

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

39,622

一、一般公共服务支出

28

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

577

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

61

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

71

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

18,000

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

21,428

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

63

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

40,199

本年支出合计

51

39,622

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

 

年末结转和结余

53

577

总计

27

40,199

总计

54

40,199

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…..50)行;54行=(51+52+..53)行;

 

 

 

 

 

2017年度收入决算表(表2)

部门:武汉新港管理委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

40,199

39,622

 

 

 

 

577

208

社会保障和就业支出

61

61

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

61

61

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

61

61

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

71

71

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

71

71

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

55

55

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

13

13

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3

3

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

18,000

18,000

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

18,000

18,000

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

18,000

18,000

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

22,005

21,428

 

 

 

 

577

21401

公路水路运输

22,005

21,428

 

 

 

 

577

2140101

行政运行

144

144

 

 

 

 

 

2140102

一般行政管理事务

309

270

 

 

 

 

39

2140103

机关服务

1,551

1,551

 

 

 

 

 

2140122

港口设施

17,490

17,015

 

 

 

 

475

2140136

水路运输管理支出

2,511

2,448

 

 

 

 

63

221

住房保障支出

62

62

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

62

62

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

50

50

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

12

12

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

 

 

2017年度支出决算表(表3)

 

部门:武汉新港管理委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

39,622

1,571

38,051

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61

61

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

61

61

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

61

61

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

71

71

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

71

71

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

55

55

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

13

13

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3

3

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

18,000

 

18,000

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

18,000

 

18,000

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

18,000

 

18,000

 

 

 

 

214

交通运输支出

21,428

1,376

20,051

 

 

 

 

21401

公路水路运输

21,428

1,376

20,051

 

 

 

 

2140101

行政运行

144

144

 

 

 

 

 

2140102

一般行政管理事务

270

 

270

 

 

 

 

2140103

机关服务

1,551

1,233

318

 

 

 

 

2140122

港口设施

17,015

0

17,015

 

 

 

 

2140136

水路运输管理支出

2,448

0

2,448

 

 

 

 

221

住房保障支出

62

62

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

62

62

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

50

50

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

12

12

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

 

 

 

 

 

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

 

部门:武汉新港管理委员会

 

 

 

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

39,622

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

61

61

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

71

71

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

18,000

18,000

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

21,428

21,428

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

62

62

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

39,622

本年支出合计

53

39,622

39,622

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

 

总计

29

39,622

总计

58

39,622

39,622

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

 
                 

 

 

 

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:武汉新港管理委员会

 

 

 

金额单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

39,622

1,571

38,051

208

社会保障和就业支出

61

61

 

20805

行政事业单位离退休

61

61

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

61

61

 

210

医疗卫生与计划生育支出

71

71

 

21011

行政事业单位医疗

71

71

 

2101101

行政单位医疗

55

55

 

2101102

事业单位医疗

13

13

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3

3

 

212

城乡社区支出

18,000

 

18,000

21299

其他城乡社区支出

18,000

 

18,000

2129999

其他城乡社区支出

18,000

 

18,000

214

交通运输支出

21,428

1,377

20,051

21401

公路水路运输

21,428

1,377

20,051

2140101

行政运行

144

144

 

2140102

一般行政管理事务

270

 

270

2140103

机关服务

1,551

1,233

318

2140122

港口设施

17,015

0

17,015

2140136

水路运输管理支出

2,448

0

2,448

221

住房保障支出

62

62

 

22102

住房改革支出

62

62

 

2210201

住房公积金

50

50

 

2210202

提租补贴

12

12

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

                       
 

 

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(表6)

 

部门:武汉新港管理委员会

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

761

302

商品和服务支出

614

310

其他资本性支出

 

 

30101

基本工资

198

30201

办公费

28

31002

办公设备购置

 

 

30102

津贴补贴

188

30202

印刷费

 

31003

专用设备购置

 

 

30103

奖金

184

30203

咨询费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30104

其他社会保障缴费

28

30204

手续费

 

31013

公务用车购置

 

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31019

其他交通工具购置

 

 

30107

绩效工资

111

30206

电费

14

31099

其他资本性支出

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32

30207

邮电费

3

304

对企事业单位的补贴

 

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

30401

企业政策性补贴

 

 

30199

其他工资福利支出

20

30209

物业管理费

74

30402

事业单位补贴

 

 

303

对个人和家庭的补助

196

30211

差旅费

16

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

2

 

 

 

 

30302

退休费

64

30213

维修(护)费

14

 

 

 

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

310

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

2

 

 

 

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

 

 

 

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

 

 

 

 

30307

医疗费

45

30218

专用材料费

 

 

 

 

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

 

 

 

 

30311

住房公积金

50

30227

委托业务费

4

 

 

 

 

30312

提租补贴

18

30228

工会经费

18

 

 

 

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

 

 

 

 

30315

物业服务补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

19

30239

其他交通费用

29

 

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

26

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

74

 

 

 

 

人员经费合计

957

 

公用经费合计

614

 
 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(表7

 

部门:武汉新港管理委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

 

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

56

35

17

 

17

4

36

15

17

 

17

4

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。

 

 

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:武汉新港管理委员会

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 

武汉新港管理委员会2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 

第三部分  武汉新港管理委员会2017年度部门决算

情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计40,199万元。与2016年相比,收、支总计各增加17,418万元,增长76.46%,主要原因是市财政2017年专项安排武汉新港空港综合保税区公益性投资项目补贴18000万元。

二、2017年度收入决算情况说明
    2017年度本年收入合计40,199万元。其中:财政拨款收入39,622万元,占本年收入,98.56%;其他收入577万元,占本年收入1.44%。

    三、2017年度支出决算情况说明
    2017年度本年支出合计39,622万元。其中:基本支出1,571万元,占本年支出3.96%;项目支出38,051万元,占本年支出96.04%。

 

 

    四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2017年财政拨款收、支总计39,622万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加17,062万元,增长75.62%。主要原因是是市财政2017年专项安排武汉新港空港综合保税区公益性投资项目补贴18000万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出39,622万元,占本年支出合100%。与2016年相比,财政拨款支出增加17062万元,增长75.62%。主要原因是是市财政2017年专项安排武汉新港空港综合保税区公益性投资项目补贴18000万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。
    2017年度财政拨款支出39,622万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出61万元,占0.15%;医疗卫生与计划生育支出71万元,占0.18%;城乡建设支出18,000万元,占45.43%;交通运输支出21,428万元,占54.08%;住房保障支出62万元,占0.16%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况。
    2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为40,199万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为39,622万元,完成年度预算的98.56%。其中:基本支出1,571万元,项目支出38,051万元。项目支出主要用于一是航线扶持7767万元,包括对2016年四季度至2017年三季度“江海直达”中转外贸箱量38.51万标箱、武汉-日本、韩国航线开行航班104班、武汉-东盟四国航线航班96班,2016年四季度至2017年二季度铁水联运箱量1.12万标箱,2016年三季度至2017年三季度武汉港水水中转集装箱量69.55万标箱等航线补贴;二是课题研究216万元,为武汉新港重大决策提供了依据;三是航运交易所建设经费800万元,全年累计实现交易额35.8亿元,为年度目标20 亿元的179%;四是长江航运产业研究中心运行经费100万元,参与武汉航运结算中心建设方案及对武汉长江中游航运中心产业链的影响研究,武汉近洋直达航线与船舶实施方案研究等重大课题研究,以及《武汉航运中心“十二五”科研成果汇编》和《武汉航运中心科研成果汇编(2016年)》工作;五是新港经贸招商31万元,全年接待国内外客商20余批100余人次,不断扩大了武汉新港影响力及海外知名度;六是重点工作经费1162万元,综保区进出口总货值达到4.69亿美元,全年监控航线船舶达954班次实现品牌航线船舶监管率100%,武汉岸线整治经验在国家发改委专题会议上获得“流域湖北最好、湖北武汉最优”的高度肯定,加快《武汉市推进武汉航运中心建设实施办法》立法;七是武汉新港空港综合保税区公益性投资补贴18000万元,有力地支持武汉新港空港综合保税区阳逻港园区、东西湖园区公益性基础设施建设;八是武汉电子口岸有限公司注册资本金2000万元,电子口岸公司挂牌成立;九是武汉新港李家矶公共锚地营运管理经费220万元,在武港集团的精心运营维护下,李家矶锚地营运管理船公司满意度达90%;十是海关国检共建武汉电子口岸国际贸易“单一窗口”补助资金2300万元,推进新港委与海关、国检、海事签订通道对接相关合作协议,迅速完成平台建设、监理单位,平台通关功能正式上线;十一是海关国检入驻综保区运行工作经费860万元,综保区海关国检业务平稳开展;十二是阳逻国际港核心功能区系列规划编制经费首、中期款369万元,阳逻国际港建设规划获市政府批复;十三是产业中心项目经费2000万元,《港口起重机金属结构裂纹监测与维修规范》和《臂架起重机检查与维护规程》已获交通运输部批复正式实施并成为国家标准,岸电系统研发及产品定型工作基本完成;十四是武汉电子口岸.国际贸易“单一窗口”平台项目经费1000万元,武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”智能通关服务系统成功上线;十五是推动进场交易构建航运指数补贴资金500万元,完成船舶交易2.47亿元,成交75艘,是去年成交量的2.5倍,船舶交易制度、规则、流程和发展思路初步形成;十六是武汉新港铁水联运信息核查分析系统、武汉航运中心总体规划等规划拨付金额137万元,完成武汉航运中心总体规划编制,铁水联运信息核查平台运行平稳;十七行政运行、一般行政事务管理、机关服务等588万元,社会综治管理、机关安全、精准扶贫、干部法律法规知识教育培训、十九大召开期间维稳、机关及委属运行等工作顺利推进。

1.社会保障和就业支出。年度预算为61万元,支出决算为61万元,完成年度预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出。年度预算为71万元,支出决算为71万元,完成年度预算100%。

3.城乡建设支出。年度预算为18,000万元,支出决算18,000万元,完成年度预算100%。

4.交通运输支出。年度预算为22005万元,支出决算21,428万元,完成年度预算97.38%。

5.住房保障支出。年度预算为62万元,支出决算占62万元,完成年度预算100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,571万元,其中,人员经费957万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费614万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
    七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     (一)“三公”经费的单位范围。
    武汉新港管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉新港管理委员会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为56万元,支出决算为36万元,为预算的64.29%,其中:
     1.因公出国(境)费用支出决算为15万元,为预算的42.86%比预算减少20万元,主要原因是单位工作繁忙,有些行程未能成行。

2017年因公出国(境)团组3次,3人次,实际发生支出15万元。其中:住宿费2万元、差旅费7万元、伙食补助费1万元、杂费5万元。主要用于经贸合作交流团组2个,2人次;参加市委组织部组织的出国培训班团组1个,1人次。组织赴澳大利亚、新西兰、新加坡开展武汉新港经贸活动。考察新西兰奥克兰港和澳大利亚布里斯班港,拜访奥克兰港务局、HCH自动化码头公司,与澳大利亚布里斯班港签订了合作协议,并在澳大利亚成功举办了“武汉新港推介会”,宣传推介了武汉新港的投资环境,提升了武汉新港的国际知名度。   

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为17万元,完成预算的100%;其中:
   (1)武汉新港管委会年末公务用车保有量5辆。
   (2)公务用车运行维护费17万元,为预算的100%,其中:燃料费5万元;维修费8万元;过桥过路费2万元;保险费2万元。
    3.公务接待费支出决算为4万元,为预算的100%。主要用于2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费4万元。其中:大型活动3万元,主要用于的接待工作6批次79人次(其中:陪同23人次);外省市交流接待1万元,主要用于的接待工作7批次100人次(其中:陪同22人次)。  

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少24万元,降低40.00%,其中:因公出国(境)支出决算减少15万元,降低50.00 %;公务用车购置及运行费支出决算减少11万元,降低39.29%,公务接待支出决算增加2万元,增长100.00%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是单位工作繁忙,有些行程未能成行。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车改革减少公务用车4台;公务接待支出决算增加的主要原因是公务活动相应增加。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   

武汉新港管理委员会2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
     九、关于2017年度预算绩效情况说明
   (一)预算绩效管理工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求,武汉新港管理委员会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金1,0725.15万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金40,199万元。从绩效评价情况来看,本次绩效自评工作采取管委会资金管理部门牵头汇总、管委会各业务处室(部门)自查的形式开展,通过全程参与绩效自评工作,使管委会各业务处室(部门)对绩效管理工作有了更形象、具体的感受,对后续绩效管理工作中争取多方支持、形成合力产生积极影响。但相对于委托第三方专业机构开展绩效评价的方式,仍存在评价方法的科学和专业性、评价过程的独立性、评价结果的客观性等方面不足。在下一年度,在加强各业务处室(部门)绩效评价参与度的同时,我们将按照全面推进预算绩效管理的精神,引入第三方机构开展绩效评价工作,从机制上保证绩效评价工作的科学、专业与客观,提升绩效评价工作质量。

(二)绩效自评结果。
    武汉新港管理委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)项目绩效自评综述:项目全年预算数为40,199万元,执行数为39,622万元,完成预算的98.56%。主要产出和效果:一是推动新港建设体制机制取得新成效。市航运中心建设工作领导小组先后召开5次会议,部署重点任务,研究解决困难和问题,形成督办机制,为推动航运中心建设提供了重要保障,完善了航运中心建设体制机制;围绕喜迎十九大、习近平总书记视察新港四周年系列宣传活动,抓住新港空港综保区封关运营、国际贸易“单一窗口”上线运行等重大事件,中央、省、市主流媒体先后进行集中报道,取得良好效果,提升了航运中心整体形象。二是推动规划工作取得新进展。完成武汉航运中心总体规划编制,阳逻国际港建设规划获市政府批复,加快《武汉市推进武汉航运中心建设实施办法》立法。三是推动枢纽港建设取得新成绩。江北铁路二期、江北快速路、阳逻集中查验区等重大基础设施项目进展顺利,金口港二期扩建工程等完成验收;铁水联运一期阳逻电厂项目建成投入使用,基本解决阳逻港铁水联运“最后一公里”问题;积极推动上游全中转、下游全分流的运输模式,稳定运行“江海直达”等品牌航线,“中三角省际集装箱公共班轮”航线顺利延伸至南昌,第一艘近洋直达外籍货船从阳逻港直航日本袖普港;完善港口联盟理事会运作,优化阳逻港运营组织,缓解“一港多挂”问题,促进阳逻港一体化运营。四是推动四大平台建设取得新突破。武汉航交所全年完成交易额35.8亿元,为目标任务20亿元的179%;如期实现武汉新港空港综合保税区封关运营,综保区首年进出口总货值完成4.69亿美元,为年度目标4亿美元的117.25%;成功上线武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”智能通关服务系统;加快实施长江航运产业研究中心重点项目,《港口起重机金属结构裂纹监测与维修规范》和《臂架起重机检查与维护规程》已获交通运输部批复正式实施并成为国家标准,岸电系统研发及产品定型工作基本完成。五是推动招商引资和对外经贸合作取得新成果。加快总部区项目招商落地工作;深化与舟山、泸州、仙桃、潜江、沙洋等市县在航线物流、铁水联运通关、中转运输、适航船舶建造标准等方面合作;与澳大利亚布里斯班港签署战略合作协议,加强对外经贸交流。六是深入推进沿江港口岸线整治。持续推进两江四岸规划区港口清理整合、非法码头整治、打击非法采砂等工作,武汉岸线整治经验在国家发改委专题会议上获得“流域湖北最好、湖北武汉最优”的高度肯定。七是全面加强机关安全稳定管理。社会综治管理、机关安全、精准扶贫、干部法律法规知识教育培训、十九大召开期间维稳、机关运行等工作顺利推进。

发现的问题及原因:一是绩效监管及评价结果应用需进一步加强。当前,绩效管理工作侧重于绩效目标的设置以及绩效评价,绩效运行过程跟踪监督、绩效评价结果应用亟需加强。一是没有对绩效运行情况进行跟踪,积极开展绩效纠偏工作;二是没有将绩效评价结果同预算资金分配、项目资金管理等工作紧密联系起来,仅仅为了评价而评价,没有实现管理目标。二是预算执行均衡性有待进一步提升。虽然相较于2016年,2017年预算执行均衡性已极大提高,但仍存在相对较多资金集中在最后一个季度支付的问题,影响了资金发挥作用的效率,需进一步提升预算执行均衡性。

下一步改进措施:一是建立绩效全过程管理。对部门财政支出预算事前的必要性、可行性、科学性、合理性,事中的跟踪管理、监督检查、发现问题、纠正偏差,事后的绩效评价,评价结果应用等环节分别采取绩效目标专家审核、业务部门跟踪监控、第三方机构独立评价、根据上年绩效情况编制预算等适应新常态的不同管理模式,保证项目立项的规范、预算执行的有效,评价结果的应用。二是强化预算执行管理。在提高预算编制科学化、精细化水平的基础上,强化预算执行管理。对下达的预算,委机关及委属二级预算单位应按预算支出的进度要求及时进行政府采购、办理款项拨付,合理保证预算执行的均衡性。对项目支出应进一步加强事中监管、及时纠正“偏差”,定期做好支出预算的财务分析工作。三是加强部门整体支出绩效管理。以此次部门整体支出绩效评价试点为契机,结合2018年起管委会2家单位纳入独立预算单位的实际,将部门整体绩效评价工作深入到委机关及管委会二级预算单位,对每个部门以及项目分别制定相应的绩效指标,并适时候开展管委会二级预算单位部门整体支出绩效评价。四是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

项目绩效自评综述: 2017年各项目标基本完成,2017武汉新

港部门整体绩效评价自评为95分(满分100分),自评等级为“优”。项目与国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策相符,项目支持方向符合专项资金管理办法规定,项目立项较为规范、合理,各项开支符合相关标准执行,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效,服务对象的满意度高,完成了2017年预定目标。

十、2017年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
 武汉新港管理委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机

关运行经费支出614万元,比2016年增加92万元,增长17.62%。主要原因是新增全额拨款事业单位1个。

   (二)政府采购支出情况。
     2017年度部门名称政府采购支出总额1,374万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购服务支出1,369万元。 

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,武汉新港管理委员会共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆;单位价值50万元(含)以上通用设备9台(套)。

 

第四部分  2017年重点工作完成情况

重点工作事项:

1.吞吐量完成情况

2.建成阳逻港集装箱铁水联运工程

3.武汉航运产业总部区建设。

4.推进武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”建设

5.武汉新港空港综合保税区封关运行。

6.阳逻港进肉类指定口岸封关运行

 

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

吞吐量完成情况

集装箱吞吐量120万标箱,汽车滚装吞吐量完成70万辆。

集装箱吞吐量完成135.56万标箱,占目标任务120万标箱的112.97%,同比增长20.24%,全面超额完成目标任务;汽车滚装量完成84.53万辆,占目标任务70万辆的120.76%,同比增长31.18%,全面超额完成目标任务。

2

建成阳逻港集装箱铁水联运工程。

 

督促港发集团按照市政府要求,推进阳逻电厂铁路集装箱场站工程建设。

按照市政府的要求,武汉新港管委会加强督办,协调督促港发集团加快推进阳逻电厂铁水联运集装箱场站建设,该项目已于12月28日建成投入使用,实现首列班车开行。

3

武汉航运产业总部区建设。

衔接落实项目选址

8月9日,长江中游航运中心建设武汉市领导小组第六次会议研究项目选址问题,同意阳逻选址方案,武汉航运产业总部区位于新洲区阳逻柴泊湖畔。项目计划2018年1月举行奠基仪式,2019年上半年完成相关主体项目建设,2020年实现项目整体完工。

 

 

 

4

推进武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”建设。

 

完成武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”平台建设,组建武汉电子口岸有限公司并开展口岸通关公共服务。

实现武汉电子口岸·国际贸易“单一窗口”上线运行,平台智能通关服务系统2017年8月9日正式开通,平台自8月9日上线运行以来,共办理通关业务202054票,报关业务“网上办”覆盖率达53%,转关业务覆盖率达78%。

5

武汉新港空港综合保税区封关运行。

武汉新港空港综保区通过国家10部委验收,实现正式封关运营。

2017年8月9日,武汉新港空港综合保税区(一期)按期实现正式封关运营,完成首单通关。目前,阳逻港园区引进21家企业,东西湖园区已完成10家企业注册。已完成武汉新港空港综合保税区海关、国检辅助管理信息化系统验收。

6

阳逻港进肉类指定口岸封关运行。

 

阳逻港进口肉类指定口岸通过国家验收并投入使用。

2017年9月30日,按照一个口岸、两个查验场的运行模式,阳逻港进口肉类指定口岸正式运营完成首票入境,并运至指定查验场进行了查验和分销。

7

沿江港口岸线资源环境综合整治。

 

推进两江四岸港口码头、趸船清理整合,推进码头规范提升,推进临时砂石集散中心建设,持续打击非法采砂。

 

一是深入开展非法码头、非法采砂专项整治及“回头看”。二是继续推进非法码头“规范一批、提升一批”工作。三是全面开展两江四岸规划区港口清理整合工作。拆除堤外相关建设11.75万方,完成目标的117.5%;补植复绿97.17万方,完成全年目标任务的161.95%;平稳推进拆码头趸船拆除迁移工作,拆除或迁移码头趸船32个,达成协议3个。四是健全政府主导、部门参与的综合执法机制,制定《2017年武汉市市际边界河段执法行动方案》,切实维护边界河段采砂管理秩序稳定。

8

武汉新港空港综保区进出口总货值达到4亿美元。

确保综保区首年进出口总货值实现4亿美元的工作目标。

1—11月,武汉新港空港综保区进出口总货值达4.39亿美元,占年度总货值4亿美元目标的109%,全面超额完成目标任务。

9

武汉航交所年交易额突破20亿元。

 

武汉航交所年交易额突破20亿元。

2017年,武汉航交所完成交易额35.8亿元,为目标任务20亿元的179%,全面超额完成目标任务。

 

 

 

第五部分  名词解释

 

 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 (二)各支出功能分类科目(到项级)。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的干部职工离退休经费。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)港口设施(项):反映港口基础设施建设支出。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项):反映水路运输管理方面的支出。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他水路运输支出(项):反映未单设项级科目的其他用于公路水路运输方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定标准,行政事业单位向职工(含离退休人员发放的用于购买住房的补贴)。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:武汉新港管理委员会预算项目绩效自评报告

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